| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Empenho: | 191/2022 | Data do Empenho: | 03/10/2022 |
| Favorecido: | IPM SISTEMAS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 01.258.027/0001-41 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109028 - VIRADA DOS CENTROS DE CUSTOS NOS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO DIGITAL E ÚNICO. | ||
| Valor do empenho: | 1.058,34 | ||
| Tipo de Empenho: | INEXIGIBILIDADE | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | INEXIGIBILIDADE | N° Licitação: | 33/2022 |
| Processo: | 1880/2022 | ||