| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Empenho: | 27/2025 | Data do Empenho: | 02/01/2025 |
| Favorecido: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL AOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CASA DE LEIS. | ||
| Valor do empenho: | 2.644.154,25 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGAO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 3/2022 |
| Processo: | 2554/2023 | ||