| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Empenho: | 141/2025 | Data do Empenho: | 11/04/2025 |
| Favorecido: | UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | CPF/CNPJ do Favorecido: | 07.630.001/0001-69 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | contratação de Empresa terceirizada para aquisição de insumos de impressoras especificados no Lote Único, para atender as necessidades da Câmara Municipal da Serra. | ||
| Valor do empenho: | 100.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGAO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 8/2024 |
| Processo: | 705/2025 | ||