| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 599/2024 | Data da Liquidação: | 02/01/2024 |
| Número do Empenho: | 28/2024 | ||
| Beneficiário: | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.327.556/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | A despesa referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de viagens que compreende a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas a serviço da Câmara Municipal da Serra. Considerando a vigência do 4ºADT. CONT. 014/2019 | ||
| Valor: | 1.156,44 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 33 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 1790/2019 | ||