| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 69/2024 | Data da Liquidação: | 24/01/2024 |
| Número do Empenho: | 79/2024 | ||
| Beneficiário: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Despesa referente a reajuste de valor mensal aos servidores ativos da Câmara Municipal da Serra - CMS do benefício de Auxilio Alimentação, Lei Municipal nº3.822/2012. Considerando o art.2º da Lei nº5.688. Considerando a vigência do contrato. | ||
| Valor: | 488.160,03 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 46 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 107/2024 | ||