| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 229/2024 | Data da Liquidação: | 02/01/2024 |
| Número do Empenho: | 37/2024 | ||
| Beneficiário: | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.179.496/0001-14 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | A despesa referente a prestação de serviço de fornecimento de Vale Transporte Intermunicipal da Grande Vitória/ES, para atender as necessidades da Câmara - CMS. Considerando a vigência do 1ºADT. CONT.009/2022. | ||
| Valor: | 3.188,53 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 49 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 369/2022 | ||