| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 435/2024 | Data da Liquidação: | 17/01/2024 |
| Número do Empenho: | 64/2024 | ||
| Beneficiário: | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.002.726/0001-33 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Empresa contratada para prestação de fornecimento de insumos (toner/cartuchos) para as impressoras da Câmara Municipal da Serra. De acordo com a vigência do contrato. | ||
| Valor: | 14.821,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 1641/2023 | ||