| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 994/2024 | Data da Liquidação: | 02/04/2024 |
| Número do Empenho: | 133/2024 | ||
| Beneficiário: | FORNECES LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.635.378/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Possibilidade de renovação contratual - 1º Termo Aditivo do contrato 005/2023- Material de consumo diversos para manutenção de sonorização. | ||
| Valor: | 12.800,36 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 2557/2023 | ||