| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 78/2024 | Data da Liquidação: | 02/01/2024 |
| Número do Empenho: | 47/2024 | ||
| Beneficiário: | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.320.478/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | A despesa referente a contratação de pessoa jurídica especializada em Telecomunicações para acesso à internet, instalação configuração, manutenção e suporte com fornecimento de materiais e equipamentos. Considerando a vigência do contrato. | ||
| Valor: | 4.200,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 606/2023 | ||