| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 691/2023 | Data da Liquidação: | 02/01/2023 |
| Número do Empenho: | 42/2023 | ||
| Beneficiário: | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.320.478/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATO 012/2018 - 4º ADITIVO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET - EXERCÍCIO 2023. | ||
| Valor: | 4.485,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 561/2022 | ||