| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500075/2023 | Data da Liquidação: | 27/03/2023 |
| Número do Empenho: | 500072/2023 | ||
| Beneficiário: | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | |||
| Valor: | 42.265,04 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 569/2023 | ||