| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 1078/2023 | Data da Liquidação: | 17/11/2023 |
| Número do Empenho: | 253/2023 | ||
| Beneficiário: | GRAFICA CENTRAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.472.546/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023 - ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 12 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA. | ||
| Valor: | 86.280,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 2294/2023 | ||