| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 374/2022 | Data da Liquidação: | 03/01/2022 |
| Número do Empenho: | 26/2022 | ||
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E GRUPO GERADOR ABRIGADO. | ||
| Valor: | 5.300,77 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 1172/2021 | ||