| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 293/2021 | Data da Liquidação: | 04/01/2021 |
| Número do Empenho: | 22/2021 | ||
| Beneficiário: | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.179.496/0001-14 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA/ES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM CONTRATO. | ||
| Valor: | 152,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 49 | ||
| Ação: | 2.006 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 318/2020 | ||