| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 157/2025 | Data da Liquidação: | 07/03/2025 |
| Número do Empenho: | 119/2025 | ||
| Beneficiário: | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 096.854.627-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF: 03 DIÁRAS DE VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA EM ATENDIMENTO AO VEREADOR PASTOR DINHO NO PERÍODO 11/03/2025 A 14/03/2025. | ||
| Valor: | 0,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 471/2025 | ||