| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 172/2025 | Data da Liquidação: | 02/01/2025 |
| Número do Empenho: | 15/2025 | ||
| Beneficiário: | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente às despesas com fornecimento de energia elétrica desta Casa de Leis. | ||
| Valor: | 33.588,46 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 34/2025 | ||