| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 68/2025 | Data da Liquidação: | 02/01/2025 |
| Número do Empenho: | 27/2025 | ||
| Beneficiário: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL AOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CASA DE LEIS. | ||
| Valor: | 116.163,68 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 46 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 2554/2023 | ||