| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 17/2025 | Data da Liquidação: | 02/01/2025 |
| Número do Empenho: | 7/2025 | ||
| Beneficiário: | CLARO S.A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.432.544/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EXERCÍCIO 2025. | ||
| Valor: | 10,38 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 16/2025 | ||