| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 1159/2024 | Data do Pagamento: | 19/12/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 1159/2024 | Número do Empenho: | 166/2024 |
| Beneficiário: | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.179.496/0001-14 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | GVBUS - REF:DEZ/2024 - RECARGA VALE TRANSPORTE - PARTE DO VALOR TOTAL = R$3.421,60 | ||
| Valor: | 3.021,35 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | INEXIGIBILIDADE | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | INEXIGIBILIDADE | N° Licitação: | 22/2022 |
| Processo: | 65/2024 | ||