| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 351/2024 | Data do Pagamento: | 13/05/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 351/2024 | Número do Empenho: | 126/2024 |
| Beneficiário: | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 51.305.956/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EXPOENTE - REF: MAIO/2024 - CONT. 09/2024 - MATERIAS DE CONSUMO - ITEM 4 BLOCO ADESIVO, ITEM 15 FITA ADESIVA, ITEM 32 PASTA SANF. e ITEM 36 PRANCHETA. | ||
| Valor: | 1.745,40 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 5/2023 |
| Processo: | 765/2024 | ||