| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 735/2024 | Data do Pagamento: | 10/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 735/2024 | Número do Empenho: | 47/2024 |
| Beneficiário: | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.320.478/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF: AGOSTO/2024 : PERÍODO 01/08 A 31/08/2024 - 02 (DOIS) LINKS DE INTERNET 500 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CSM. | ||
| Valor: | 4.200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 2/2023 |
| Processo: | 1431/2024 | ||