| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 921/2024 | Data do Pagamento: | 08/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 921/2024 | Número do Empenho: | 272/2024 |
| Beneficiário: | RODRIGO FERREIRA CORREA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 076.790.477-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 04 diárias referente a ida do Vereador Rodrigo F. Correa, para Brasília-DF, para os dias 11/11/2024 à 15/11/2024. Portaria n. 757,03 de abril de 2017 | ||
| Valor: | 3.854,04 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 1677/2024 | ||