| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 928/2023 | Data do Pagamento: | 22/11/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 928/2023 | Número do Empenho: | 251/2023 |
| Beneficiário: | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF. NOV/2023 - FOLHA DE FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES DO RPPS. | ||
| Valor: | 11.607,63 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 2368/2023 | ||