PAGAMENTO 51/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 51/2023 Data do Pagamento: 06/02/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 51/2023 Número do Empenho: 60/2023
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: 243/2023 51 LINK CARD 885330 06.02 1.007,46
Valor: 1.007,46
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 9/2022
Processo: 243/2023