| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 549/2022 | Data do Pagamento: | 12/08/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 549/2022 | Número do Empenho: | 38/2022 |
| Beneficiário: | SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.006.690/0001-33 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 1469/2022 549 SPEED SERV 1597 500196 12.08 49.104,09 | ||
| Valor: | 58.470,27 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 5/2019 |
| Processo: | 1469/2022 | ||