| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 189/2021 | Data do Pagamento: | 27/04/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 189/2021 | Número do Empenho: | 70/2021 |
| Beneficiário: | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.978.812/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 790/2021 189 SEBASTIÃO DOS MILAGRES 806 4910 27.04 3.200,00 | ||
| Valor: | 3.200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.006 - Garantir a Atuação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 2/2021 |
| Processo: | 790/2021 | ||