| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 436/2021 | Data do Pagamento: | 13/08/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 436/2021 | Número do Empenho: | 75/2021 |
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.174.093/0001-27 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PROC. 1575/2021 - REF. MAI/JUN/JUL. | ||
| Valor: | 29.778,30 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | ||
| Ação: | 2.006 - Garantir a Atuação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 1575/2021 | ||