| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 513/2021 | Data do Pagamento: | 13/09/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 513/2021 | Número do Empenho: | 27/2021 |
| Beneficiário: | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.327.556/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 1809/2021 513 AZ TURISMO 13889 13.09 962,39 | ||
| Valor: | 962,39 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | ||
| Ação: | 2.006 - Garantir a Atuação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 9/2019 |
| Processo: | 1809/2021 | ||