| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 138/2020 | Data do Pagamento: | 19/03/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 119/2020 | Número do Empenho: | 70/2020 |
| Beneficiário: | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.002.726/0001-33 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 2.438,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.006 - Garantir a Atuação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 2408/2019 | ||