| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 94/2025 | Data do Pagamento: | 19/02/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 94/2025 | Número do Empenho: | 100/2025 |
| Beneficiário: | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 124.642.197-62 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref: Diarias de Viagem a Brasília - Servidor: Gabriel Felipi R. Souza. Período: 20/02 a 22/02/2024 | ||
| Valor: | 1.487,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 365/2025 | ||