| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 239/2025 | Data do Pagamento: | 28/03/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 239/2025 | Número do Empenho: | 67/2025 |
| Beneficiário: | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.431.055/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FLEX 18 -REF:Mar/2025 Contrato18/2024 - Prestação de serviços de limpeza e higienização, conservação e jardinagem no período de 27/02 a 26/03/2025. | ||
| Valor: | 81.652,46 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) | N° Licitação: | 2/2024 |
| Processo: | 697/2025 | ||