| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 282/2025 | Data do Pagamento: | 16/04/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 282/2025 | Número do Empenho: | 78/2025 |
| Beneficiário: | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 51.952.621/0001-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DG - REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO PARA O USO NA CÂMARA DA SERRA. NF:292 | ||
| Valor: | 6.288,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 5/2024 |
| Processo: | 808/2025 | ||