| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 157/2025 | Data do Pagamento: | 10/03/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 157/2025 | Número do Empenho: | 119/2025 |
| Beneficiário: | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 096.854.627-71 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF: 03 DIÁRAS DE VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA EM ATENDIMENTO AO VEREADOR PASTOR DINHO NO PERÍODO 11/03/2025 A 14/03/2025. | ||
| Valor: | 2.890,53 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 471/2025 | ||