| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 374/2025 | Data do Pagamento: | 16/05/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 374/2025 | Número do Empenho: | 9/2025 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF: ABRIL/2025 - TELEFONIA LOCAL e LIGAÇÕES NACIONAIS COM 31. - OI/SA. NF:1800087316259 | ||
| Valor: | 2.415,01 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 1027/2025 | ||