| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 167/2012 | Data do Pagamento: | 30/11/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 167/2012 | Número do Empenho: | 49/2012 |
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.174.093/0001-27 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Balancete de Novembro/2012. | ||
| Valor: | 152.541,05 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 001.101 - Recursos do Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | ||
| Ação: | 2.002 - Garantir o Desenvolvimento da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 99999/2012 | ||