| Tipo: | 02- Compras |
| Entidade: | Câmara de Serra |
| Objeto: | A aquisição de insumos diversos de impressoras (cartuchos em geral...). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses |
| Valor: | R$ 182.325,00 |
| Situação: | Vigente |
| Nome do fornecedor: | UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA – EPP |
| CNPJ/CPF do fornecedor: | 07.630.001/0001-69 |
| Categoria: | Fornecimento de Material |
| Vigência: | 11/04/2025 a 10/04/2026 |
| Data de Assinatura: | 11/04/2025 |
| Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO |
| N° da Ata: | 01/2025 |
| N° do Processo: | 1757/2024 |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | R$ 37.650,00 | 11/04/2026 a 10/04/2027 | CONTRATO Nº 003-2025 - INSUMOS DE IMPRESSORA - UNISUPRI - PRORROGADO por até 120 (cento e vinte) dias - valor estimado | VISUALIZAR |