| Número do Processo: | 365/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Tipo de Pagamento: | ORIGINAL | ||
| Número do Empenho: | 100/2025 | Data do Empenho: | 17/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 94/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 94/2025 | Data do Pagamento: | 19/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.642.19*-** | ||
| Histórico: | Ref: Diarias de Viagem a Brasília - Servidor: Gabriel Felipi R. Souza. Período: 20/02 a 22/02/2024 | ||
| Valor: | 1.487,50 | ||