| Número do Processo: | 471/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Tipo de Pagamento: | ORIGINAL | ||
| Número do Empenho: | 119/2025 | Data do Empenho: | 07/03/2025 |
| Número da Liquidação: | 157/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 157/2025 | Data do Pagamento: | 10/03/2025 |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.854.62*-** | ||
| Histórico: | REF: 03 DIÁRAS DE VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA EM ATENDIMENTO AO VEREADOR PASTOR DINHO NO PERÍODO 11/03/2025 A 14/03/2025. | ||
| Valor: | 2.890,53 | ||